| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 293 000 Kč | 408 000 Kč | 317 035 Kč | 77,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 32 000 Kč | 31 365 Kč | 98,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 170 000 Kč | 161 000 Kč | 91 734 Kč | 57,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 000 Kč | 10 000 Kč | 9 912 Kč | 99,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 55 000 Kč | 52 000 Kč | 44 026 Kč | 84,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 13 000 Kč | 17 900 Kč | 17 834 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 19 200 Kč | 17 534 Kč | 91,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 28 900 Kč | 28 630 Kč | 99,1% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 85 000 Kč | 76 000 Kč | 89,4% |