| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 293 000 Kč | 493 200 Kč | 398 043 Kč | 80,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 4 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 34 900 Kč | 34 864 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 170 000 Kč | 160 700 Kč | 111 271 Kč | 69,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 000 Kč | 10 300 Kč | 10 212 Kč | 99,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 55 000 Kč | 102 000 Kč | 78 578 Kč | 77,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 13 000 Kč | 18 900 Kč | 18 028 Kč | 95,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 54 200 Kč | 39 995 Kč | 73,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 29 100 Kč | 29 094 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 79 000 Kč | 76 000 Kč | 96,2% |