| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 293 000 Kč | 413 000 Kč | 327 329 Kč | 79,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 32 000 Kč | 31 365 Kč | 98,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 170 000 Kč | 161 000 Kč | 97 763 Kč | 60,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 000 Kč | 10 000 Kč | 9 912 Kč | 99,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 55 000 Kč | 52 000 Kč | 45 436 Kč | 87,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 13 000 Kč | 18 900 Kč | 18 028 Kč | 95,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 24 200 Kč | 20 195 Kč | 83,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 28 900 Kč | 28 630 Kč | 99,1% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 79 000 Kč | 76 000 Kč | 96,2% |