| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 297 000 Kč | 4 146 100 Kč | 2 847 168 Kč | 68,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 300 000 Kč | 2 219 500 Kč | 1 793 958 Kč | 80,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 85 020 Kč | 85,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 540 000 Kč | 571 400 Kč | 460 307 Kč | 80,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 Kč | 209 200 Kč | 167 046 Kč | 79,8% |
| 5131 | Potraviny | 3 000 Kč | 4 000 Kč | 3 237 Kč | 80,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 6 000 Kč | 3 641 Kč | 60,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000 Kč | 28 000 Kč | 20 586 Kč | 73,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 24 000 Kč | 3 900 Kč | 16,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 315 000 Kč | 191 000 Kč | 40 932 Kč | 21,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 29 000 Kč | 25 759 Kč | 88,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 5 325 Kč | 66,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 132 000 Kč | 131 113 Kč | 99,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 215 000 Kč | 14 000 Kč | 3 800 Kč | 27,1% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 110 000 Kč | 102 544 Kč | 93,2% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |