| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 297 000 Kč | 4 207 900 Kč | 3 540 561 Kč | 84,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 300 000 Kč | 2 247 100 Kč | 2 242 246 Kč | 99,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 108 000 Kč | 107 420 Kč | 99,5% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 540 000 Kč | 569 200 Kč | 569 066 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 Kč | 206 600 Kč | 206 514 Kč | 100,0% |
| 5131 | Potraviny | 3 000 Kč | 4 000 Kč | 3 237 Kč | 80,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 6 000 Kč | 3 641 Kč | 60,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000 Kč | 58 000 Kč | 46 966 Kč | 81,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 24 000 Kč | 3 900 Kč | 16,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 315 000 Kč | 184 100 Kč | 45 619 Kč | 24,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 29 000 Kč | 25 759 Kč | 88,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 6 384 Kč | 79,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 146 900 Kč | 146 858 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 215 000 Kč | 26 000 Kč | 3 800 Kč | 14,6% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 130 000 Kč | 127 484 Kč | 98,1% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 461 000 Kč | 1 667 Kč | 0,4% |