| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 404 500 Kč | 1 073 700 Kč | 1 052 287 Kč | 98,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 49 100 Kč | 49 099 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 53 000 Kč | 4 800 Kč | 4 776 Kč | 99,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 500 Kč | 300 Kč | 274 Kč | 91,3% |
| 5153 | Plyn | 15 000 Kč | 14 800 Kč | 14 580 Kč | 98,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 8 300 Kč | 8 276 Kč | 99,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 11 200 Kč | 9 298 Kč | 83,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 35 000 Kč | 32 700 Kč | 31 128 Kč | 95,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 Kč | 20 500 Kč | 3 590 Kč | 17,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 23 300 Kč | 23 180 Kč | 99,5% |
| 6121 | Stavby | 140 000 Kč | 165 200 Kč | 165 137 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 147 000 Kč | 743 500 Kč | 742 949 Kč | 99,9% |