| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 625 200 Kč | 2 655 200 Kč | 1 908 978 Kč | 71,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 50 592 Kč | 59,5% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 850 000 Kč | 1 850 000 Kč | 1 394 539 Kč | 75,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 241 237 Kč | 68,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 129 453 Kč | 71,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 200 Kč | 2 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 8 774 Kč | 35,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 270 Kč | 61,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 3 100 Kč | 23,8% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 29 040 Kč | 48,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 3 618 Kč | 60,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 Kč | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 15 347 Kč | 51,2% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 30 000 Kč | 16 008 Kč | 53,4% |