| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 758 000 Kč | 1 878 000 Kč | 1 487 055 Kč | 79,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 216 000 Kč | 1 336 000 Kč | 1 039 930 Kč | 77,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 524 000 Kč | 524 000 Kč | 432 345 Kč | 82,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 14 780 Kč | 82,1% |