| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 758 000 Kč | 1 878 000 Kč | 1 014 334 Kč | 54,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 216 000 Kč | 1 336 000 Kč | 708 094 Kč | 53,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 524 000 Kč | 524 000 Kč | 295 406 Kč | 56,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 10 834 Kč | 60,2% |