| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 933 000 Kč | 8 242 500 Kč | 2 514 387 Kč | 30,5% | |
| 501 | Platy | 3 415 000 Kč | 3 579 500 Kč | 1 106 629 Kč | 30,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 751 000 Kč | 2 776 000 Kč | 821 942 Kč | 29,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 758 000 Kč | 1 878 000 Kč | 577 328 Kč | 30,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 8 488 Kč | 94,3% |