| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 933 000 Kč | 8 242 500 Kč | 4 405 890 Kč | 53,5% | |
| 501 | Platy | 3 415 000 Kč | 3 579 500 Kč | 1 920 908 Kč | 53,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 751 000 Kč | 2 776 000 Kč | 1 462 160 Kč | 52,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 758 000 Kč | 1 878 000 Kč | 1 014 334 Kč | 54,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 8 488 Kč | 94,3% |