| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 933 000 Kč | 8 241 500 Kč | 7 191 336 Kč | 87,3% | |
| 501 | Platy | 3 415 000 Kč | 3 594 500 Kč | 3 116 269 Kč | 86,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 751 000 Kč | 2 773 000 Kč | 2 433 839 Kč | 87,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 758 000 Kč | 1 865 000 Kč | 1 632 740 Kč | 87,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 8 488 Kč | 94,3% |