| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 917 000 Kč | 1 945 900 Kč | 1 158 307 Kč | 59,5% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 4 173 Kč | 41,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 7 000 Kč | 10 000 Kč | 3 141 Kč | 31,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 22 000 Kč | 26 000 Kč | 22 173 Kč | 85,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 1 590 Kč | 21,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 415 000 Kč | 643 200 Kč | 332 942 Kč | 51,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 300 000 Kč | 278 000 Kč | 240 640 Kč | 86,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 160 500 Kč | 971 200 Kč | 553 648 Kč | 57,0% |