| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 917 000 Kč | 2 917 100 Kč | 456 310 Kč | 15,6% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 227 Kč | 4,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 363 Kč | 5,2% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 15 494 Kč | 70,4% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 989 Kč | 13,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 415 000 Kč | 1 286 300 Kč | 189 334 Kč | 14,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 300 000 Kč | 323 000 Kč | 72 280 Kč | 22,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 160 500 Kč | 1 266 300 Kč | 177 623 Kč | 14,0% |