| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 917 000 Kč | 1 982 300 Kč | 1 388 503 Kč | 70,0% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 4 173 Kč | 41,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 7 000 Kč | 10 000 Kč | 3 141 Kč | 31,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 22 000 Kč | 26 000 Kč | 23 972 Kč | 92,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 7 500 Kč | 7 000 Kč | 1 590 Kč | 22,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 415 000 Kč | 643 200 Kč | 532 942 Kč | 82,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 300 000 Kč | 319 000 Kč | 240 640 Kč | 75,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 160 500 Kč | 967 100 Kč | 582 046 Kč | 60,2% |