| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 917 000 Kč | 2 809 900 Kč | 988 817 Kč | 35,2% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 2 973 Kč | 29,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 7 000 Kč | 10 000 Kč | 2 226 Kč | 22,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 22 000 Kč | 26 000 Kč | 22 173 Kč | 85,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 989 Kč | 13,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 415 000 Kč | 1 146 200 Kč | 320 499 Kč | 28,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 300 000 Kč | 363 000 Kč | 191 495 Kč | 52,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 160 500 Kč | 1 247 200 Kč | 448 462 Kč | 36,0% |