| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 598 200 Kč | 10 871 800 Kč | 5 689 044 Kč | 52,3% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 917 000 Kč | 1 945 900 Kč | 1 158 307 Kč | 59,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 305 000 Kč | 325 000 Kč | 251 692 Kč | 77,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 078 200 Kč | 1 099 000 Kč | 726 830 Kč | 66,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 164 500 Kč | 3 267 500 Kč | 2 478 648 Kč | 75,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 058 500 Kč | 4 139 400 Kč | 1 008 002 Kč | 24,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 55 000 Kč | 95 000 Kč | 65 564 Kč | 69,0% |