| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 598 200 Kč | 10 838 600 Kč | 6 286 317 Kč | 58,0% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 917 000 Kč | 1 982 300 Kč | 1 388 503 Kč | 70,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 305 000 Kč | 325 000 Kč | 274 643 Kč | 84,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 078 200 Kč | 1 103 600 Kč | 862 893 Kč | 78,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 164 500 Kč | 3 216 300 Kč | 2 610 187 Kč | 81,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 058 500 Kč | 4 116 400 Kč | 1 076 625 Kč | 26,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 55 000 Kč | 95 000 Kč | 73 466 Kč | 77,3% |