| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 598 200 Kč | 8 782 800 Kč | 3 818 002 Kč | 43,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 917 000 Kč | 2 809 900 Kč | 988 817 Kč | 35,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 305 000 Kč | 325 000 Kč | 180 036 Kč | 55,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 078 200 Kč | 1 099 000 Kč | 452 805 Kč | 41,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 164 500 Kč | 3 184 500 Kč | 1 870 101 Kč | 58,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 058 500 Kč | 1 269 400 Kč | 273 664 Kč | 21,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 55 000 Kč | 95 000 Kč | 52 580 Kč | 55,3% |