| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 598 200 Kč | 10 993 800 Kč | 4 647 498 Kč | 42,3% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 917 000 Kč | 1 907 900 Kč | 1 109 373 Kč | 58,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 305 000 Kč | 325 000 Kč | 227 765 Kč | 70,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 078 200 Kč | 1 049 000 Kč | 703 492 Kč | 67,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 164 500 Kč | 3 187 500 Kč | 2 143 595 Kč | 67,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 058 500 Kč | 4 429 400 Kč | 399 534 Kč | 9,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 55 000 Kč | 95 000 Kč | 63 740 Kč | 67,1% |