| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 598 200 Kč | 8 705 900 Kč | 1 963 839 Kč | 22,6% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 917 000 Kč | 2 917 100 Kč | 456 310 Kč | 15,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 305 000 Kč | 305 000 Kč | 106 455 Kč | 34,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 078 200 Kč | 1 089 000 Kč | 281 212 Kč | 25,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 164 500 Kč | 3 142 200 Kč | 990 057 Kč | 31,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 058 500 Kč | 1 187 600 Kč | 109 869 Kč | 9,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 55 000 Kč | 65 000 Kč | 19 936 Kč | 30,7% |