| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 058 500 Kč | 4 139 400 Kč | 1 008 002 Kč | 24,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 975 000 Kč | 4 004 900 Kč | 938 991 Kč | 23,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 30 000 Kč | 34 000 Kč | 23 109 Kč | 68,0% |
| 5175 | Pohoštění | 26 000 Kč | 73 000 Kč | 45 111 Kč | 61,8% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 790 Kč | 31,6% |