| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 058 500 Kč | 1 269 400 Kč | 273 664 Kč | 21,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 975 000 Kč | 1 134 900 Kč | 229 018 Kč | 20,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 30 000 Kč | 34 000 Kč | 15 990 Kč | 47,0% |
| 5175 | Pohoštění | 26 000 Kč | 73 000 Kč | 28 656 Kč | 39,3% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |