| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 058 500 Kč | 4 429 400 Kč | 399 534 Kč | 9,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 975 000 Kč | 4 294 900 Kč | 348 171 Kč | 8,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 30 000 Kč | 34 000 Kč | 21 175 Kč | 62,3% |
| 5175 | Pohoštění | 26 000 Kč | 73 000 Kč | 29 397 Kč | 40,3% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 790 Kč | 31,6% |