| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 058 500 Kč | 1 187 600 Kč | 109 869 Kč | 9,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 975 000 Kč | 1 090 100 Kč | 87 366 Kč | 8,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 30 000 Kč | 32 000 Kč | 5 666 Kč | 17,7% |
| 5175 | Pohoštění | 26 000 Kč | 38 000 Kč | 16 837 Kč | 44,3% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |