| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 058 500 Kč | 4 116 400 Kč | 1 076 625 Kč | 26,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 975 000 Kč | 3 936 900 Kč | 938 991 Kč | 23,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 13 189 Kč | 52,8% |
| 5173 | Cestovné | 30 000 Kč | 40 000 Kč | 23 109 Kč | 57,8% |
| 5175 | Pohoštění | 26 000 Kč | 112 000 Kč | 100 546 Kč | 89,8% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 790 Kč | 31,6% |