| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 265 000 Kč | 1 265 000 Kč | 269 292 Kč | 21,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 42 233 Kč | 84,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 75 000 Kč | 65 000 Kč | 23 160 Kč | 35,6% |
| 5141 | Úroky vlastní | 280 000 Kč | 300 000 Kč | 173 585 Kč | 57,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 30 000 Kč | 13 794 Kč | 46,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 160 000 Kč | 140 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 680 000 Kč | 678 000 Kč | 14 520 Kč | 2,1% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |