| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 265 000 Kč | 3 730 000 Kč | 1 047 933 Kč | 28,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 42 233 Kč | 84,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 75 000 Kč | 65 000 Kč | 52 684 Kč | 81,1% |
| 5141 | Úroky vlastní | 280 000 Kč | 300 000 Kč | 268 191 Kč | 89,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 53 000 Kč | 52 320 Kč | 98,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 160 000 Kč | 2 582 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 680 000 Kč | 678 000 Kč | 630 505 Kč | 93,0% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |