| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 380 000 Kč | 1 430 000 Kč | 373 319 Kč | 26,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 215 000 Kč | 245 000 Kč | 79 831 Kč | 32,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 50 000 Kč | 70 000 Kč | 19 798 Kč | 28,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 7 186 Kč | 25,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 400 Kč | 74,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 116 397 Kč | 46,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 2 310 Kč | 33,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 108 509 Kč | 24,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 27 328 Kč | 10,9% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 560 Kč | 57,0% |