| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 712 500 Kč | 1 862 500 Kč | 536 598 Kč | 28,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 448 Kč | 94,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 16 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 18 200 Kč | 18 150 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 000 Kč | 49 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 400 000 Kč | 50,0% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 9 500 Kč | 9 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 710 000 Kč | 700 000 Kč | 109 000 Kč | 15,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 145 000 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |