| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 712 500 Kč | 1 862 500 Kč | 1 166 328 Kč | 62,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 95 000 Kč | 81 609 Kč | 85,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 16 800 Kč | 5 816 Kč | 34,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 18 200 Kč | 18 150 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 000 Kč | 144 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 8 000 Kč | 13 000 Kč | 2 500 Kč | 19,2% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 100,0% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 9 500 Kč | 9 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 710 000 Kč | 605 000 Kč | 109 000 Kč | 18,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 145 000 Kč | 160 000 Kč | 149 254 Kč | 93,3% |