| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 036 000 Kč | 918 300 Kč | 789 757 Kč | 86,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 130 000 Kč | 145 300 Kč | 142 836 Kč | 98,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 64 000 Kč | 63 115 Kč | 98,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 381 000 Kč | 255 800 Kč | 170 877 Kč | 66,8% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 0 Kč | 1 000 Kč | 479 Kč | 47,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000 Kč | 277 000 Kč | 262 851 Kč | 94,9% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 61 000 Kč | 54 385 Kč | 89,2% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 22 000 Kč | 57 000 Kč | 52 549 Kč | 92,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 55 200 Kč | 42 665 Kč | 77,3% |