| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 036 000 Kč | 1 154 800 Kč | 548 042 Kč | 47,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 130 000 Kč | 133 300 Kč | 130 393 Kč | 97,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 73 000 Kč | 63 115 Kč | 86,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 381 000 Kč | 516 800 Kč | 111 595 Kč | 21,6% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 0 Kč | 1 000 Kč | 479 Kč | 47,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000 Kč | 286 000 Kč | 139 478 Kč | 48,8% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 43 000 Kč | 23 765 Kč | 55,3% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 22 000 Kč | 57 000 Kč | 36 553 Kč | 64,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 42 700 Kč | 42 665 Kč | 99,9% |