| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 036 000 Kč | 1 179 000 Kč | 403 870 Kč | 34,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 130 000 Kč | 133 300 Kč | 130 393 Kč | 97,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 73 000 Kč | 58 115 Kč | 79,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 381 000 Kč | 481 000 Kč | 104 774 Kč | 21,8% |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 0 Kč | 1 000 Kč | 479 Kč | 47,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000 Kč | 406 000 Kč | 43 849 Kč | 10,8% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 8 000 Kč | 13 521 Kč | 169,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 22 000 Kč | 32 000 Kč | 10 075 Kč | 31,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 42 700 Kč | 42 665 Kč | 99,9% |