| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 102 700 Kč | 2 004 700 Kč | 1 763 583 Kč | 88,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 62 139 Kč | 88,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 000 000 Kč | 17 000 Kč | 16 649 Kč | 97,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 250 000 Kč | 165 000 Kč | 146 971 Kč | 89,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 184 303 Kč | 97,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 327 Kč | 13,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 207 700 Kč | 207 700 Kč | 199 529 Kč | 96,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 35 000 Kč | 32 503 Kč | 92,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 720 000 Kč | 535 810 Kč | 74,4% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 470 000 Kč | 464 351 Kč | 98,8% |
| 6322 | Investiční transfery spolkům | 120 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |