| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 102 700 Kč | 2 089 700 Kč | 1 109 296 Kč | 53,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 62 139 Kč | 88,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 000 000 Kč | 17 000 Kč | 16 649 Kč | 97,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 146 971 Kč | 58,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 184 303 Kč | 97,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 207 700 Kč | 207 700 Kč | 186 869 Kč | 90,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 35 000 Kč | 32 503 Kč | 92,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 720 000 Kč | 15 510 Kč | 2,2% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 470 000 Kč | 464 351 Kč | 98,8% |
| 6322 | Investiční transfery spolkům | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |