| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 570 000 Kč | 655 000 Kč | 303 293 Kč | 46,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 831 Kč | 5,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 87 000 Kč | 54,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 15 000 Kč | 8 719 Kč | 58,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 10 000 Kč | 8 107 Kč | 81,1% |
| 6121 | Stavby | 315 000 Kč | 256 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 199 000 Kč | 198 636 Kč | 99,8% |