| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 615 000 Kč | 455 000 Kč | 195 578 Kč | 43,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 170 000 Kč | 155 000 Kč | 42 093 Kč | 27,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 340 Kč | 8,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 32 632 Kč | 59,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 037 Kč | 80,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 80 000 Kč | 73 551 Kč | 91,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 29 925 Kč | 99,7% |
| 6121 | Stavby | 1 300 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |