| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 615 000 Kč | 475 000 Kč | 244 231 Kč | 51,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 170 000 Kč | 155 000 Kč | 49 333 Kč | 31,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 080 Kč | 13,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 33 086 Kč | 60,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 336 Kč | 86,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 100 000 Kč | 81 092 Kč | 81,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 29 925 Kč | 99,7% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 31 400 Kč | 31 379 Kč | 99,9% |
| 6121 | Stavby | 1 300 000 Kč | 68 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |