| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 887 500 Kč | 902 500 Kč | 618 590 Kč | 68,5% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 40 000 Kč | 30 553 Kč | 76,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 66 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 815 000 Kč | 856 500 Kč | 588 037 Kč | 68,7% |