| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 887 500 Kč | 970 500 Kč | 862 485 Kč | 88,9% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 90 000 Kč | 30 553 Kč | 33,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 66 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 4 792 Kč | 79,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 815 000 Kč | 874 500 Kč | 827 141 Kč | 94,6% |