| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 197 500 Kč | 197 500 Kč | 78 125 Kč | 39,6% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 8 000 Kč | 7 260 Kč | 90,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 17 000 Kč | 4 239 Kč | 24,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 11 579 Kč | 68,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 380 Kč | 13,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 035 Kč | 20,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 33 217 Kč | 94,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 259 Kč | 32,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 157 Kč | 94,4% |
| 6127 | Kulturní předměty | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |