| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 501 000 Kč | 3 501 000 Kč | 675 281 Kč | 19,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 491 000 Kč | 491 000 Kč | 81 167 Kč | 16,5% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 435 000 Kč | 2 435 000 Kč | 594 114 Kč | 24,4% |
| 5026 | Odchodné | 575 000 Kč | 575 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |