| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 116 000 Kč | 9 116 000 Kč | 1 862 283 Kč | 20,4% | |
| 501 | Platy | 3 655 000 Kč | 3 655 000 Kč | 758 206 Kč | 20,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 501 000 Kč | 3 501 000 Kč | 675 281 Kč | 19,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 951 000 Kč | 1 951 000 Kč | 420 100 Kč | 21,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 8 696 Kč | 96,6% |