| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 116 000 Kč | 8 922 000 Kč | 5 134 745 Kč | 57,6% | |
| 501 | Platy | 3 655 000 Kč | 3 486 000 Kč | 2 091 813 Kč | 60,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 501 000 Kč | 3 536 000 Kč | 1 869 002 Kč | 52,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 951 000 Kč | 1 891 000 Kč | 1 165 234 Kč | 61,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 8 696 Kč | 96,6% |