| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 951 000 Kč | 1 951 000 Kč | 289 493 Kč | 14,8% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 370 000 Kč | 1 370 000 Kč | 200 823 Kč | 14,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 563 000 Kč | 563 000 Kč | 84 424 Kč | 15,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 4 246 Kč | 23,6% |