| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 951 000 Kč | 1 891 000 Kč | 1 165 234 Kč | 61,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 370 000 Kč | 1 330 000 Kč | 811 868 Kč | 61,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 563 000 Kč | 543 000 Kč | 342 414 Kč | 63,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 10 952 Kč | 60,8% |