| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 502 600 Kč | 2 770 900 Kč | 408 685 Kč | 14,7% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 764 Kč | 7,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 15 086 Kč | 55,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 445 000 Kč | 1 535 000 Kč | 134 171 Kč | 8,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 295 000 Kč | 340 000 Kč | 93 511 Kč | 27,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 708 100 Kč | 841 400 Kč | 165 153 Kč | 19,6% |