| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 502 600 Kč | 3 002 100 Kč | 2 530 140 Kč | 84,3% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 918 Kč | 59,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 399 Kč | 4,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 22 823 Kč | 84,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 4 152 Kč | 55,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 445 000 Kč | 1 536 200 Kč | 1 466 541 Kč | 95,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 295 000 Kč | 390 000 Kč | 345 590 Kč | 88,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 708 100 Kč | 1 021 400 Kč | 684 716 Kč | 67,0% |