| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 502 600 Kč | 2 751 200 Kč | 301 961 Kč | 11,0% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 15 086 Kč | 55,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 445 000 Kč | 1 515 000 Kč | 126 833 Kč | 8,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 295 000 Kč | 320 000 Kč | 93 511 Kč | 29,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 708 100 Kč | 861 700 Kč | 66 531 Kč | 7,7% |