| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 430 500 Kč | 10 742 400 Kč | 4 378 057 Kč | 40,8% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 502 600 Kč | 2 770 900 Kč | 408 685 Kč | 14,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 66 968 Kč | 22,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 009 300 Kč | 1 016 700 Kč | 302 870 Kč | 29,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 292 500 Kč | 3 206 500 Kč | 665 198 Kč | 20,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 3 278 100 Kč | 3 380 300 Kč | 2 917 745 Kč | 86,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 48 000 Kč | 68 000 Kč | 16 591 Kč | 24,4% |