| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 430 500 Kč | 12 164 600 Kč | 9 362 183 Kč | 77,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 502 600 Kč | 3 002 100 Kč | 2 530 140 Kč | 84,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 176 519 Kč | 58,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 009 300 Kč | 1 111 700 Kč | 693 089 Kč | 62,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 292 500 Kč | 3 746 500 Kč | 2 412 546 Kč | 64,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 3 278 100 Kč | 3 908 300 Kč | 3 480 785 Kč | 89,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 48 000 Kč | 96 000 Kč | 69 105 Kč | 72,0% |