| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 430 500 Kč | 10 632 700 Kč | 3 862 181 Kč | 36,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 502 600 Kč | 2 751 200 Kč | 301 961 Kč | 11,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 44 121 Kč | 14,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 009 300 Kč | 1 016 700 Kč | 265 001 Kč | 26,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 3 292 500 Kč | 3 156 500 Kč | 482 801 Kč | 15,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 3 278 100 Kč | 3 340 300 Kč | 2 756 651 Kč | 82,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 48 000 Kč | 68 000 Kč | 11 646 Kč | 17,1% |