| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 278 100 Kč | 3 340 300 Kč | 2 756 651 Kč | 82,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 211 000 Kč | 3 208 100 Kč | 2 743 251 Kč | 85,5% |
| 5173 | Cestovné | 34 000 Kč | 34 000 Kč | 1 180 Kč | 3,5% |
| 5175 | Pohoštění | 30 100 Kč | 90 100 Kč | 7 123 Kč | 7,9% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 5 100 Kč | 5 096 Kč | 99,9% |