| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 278 100 Kč | 3 908 300 Kč | 3 480 785 Kč | 89,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 211 000 Kč | 3 773 100 Kč | 3 404 569 Kč | 90,2% |
| 5173 | Cestovné | 34 000 Kč | 34 000 Kč | 13 548 Kč | 39,8% |
| 5175 | Pohoštění | 30 100 Kč | 93 100 Kč | 57 571 Kč | 61,8% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 5 100 Kč | 5 096 Kč | 99,9% |