| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 450 000 Kč | 3 451 000 Kč | 2 921 447 Kč | 84,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 54 846 Kč | 84,4% |
| 5141 | Úroky vlastní | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 176 519 Kč | 58,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 50 000 Kč | 21 245 Kč | 42,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 745 000 Kč | 2 715 000 Kč | 2 645 555 Kč | 97,4% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 22 283 Kč | 13,1% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |