| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 450 000 Kč | 3 450 000 Kč | 2 702 720 Kč | 78,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 11 205 Kč | 17,2% |
| 5141 | Úroky vlastní | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 44 121 Kč | 14,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 839 Kč | 9,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 745 000 Kč | 2 745 000 Kč | 2 645 555 Kč | 96,4% |
| 6121 | Stavby | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |