| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 125 000 Kč | 1 154 000 Kč | 765 757 Kč | 66,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 245 000 Kč | 245 000 Kč | 167 982 Kč | 68,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 41 660 Kč | 59,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 15 118 Kč | 54,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 450 Kč | 22,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 723 Kč | 44,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 280 657 Kč | 93,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 5 517 Kč | 78,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 380 000 Kč | 379 000 Kč | 162 620 Kč | 42,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 80 000 Kč | 75 266 Kč | 94,1% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 9 765 Kč | 54,3% |