| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 523 500 Kč | 2 547 500 Kč | 2 511 458 Kč | 98,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 368 Kč | 9,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 600 Kč | 72,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 000 Kč | 60,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 480 000 Kč | 2 480 000 Kč | 2 480 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 20 000 Kč | 19 890 Kč | 99,5% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 9 500 Kč | 9 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 600 Kč | 90,0% |