| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 123 200 Kč | 1 138 200 Kč | 315 898 Kč | 27,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 Kč | 150 000 Kč | 134 171 Kč | 89,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 65 000 Kč | 100 000 Kč | 54 645 Kč | 54,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 Kč | 160 100 Kč | 16 610 Kč | 10,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 541 000 Kč | 331 000 Kč | 39 662 Kč | 12,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 15 000 Kč | 8 950 Kč | 59,7% |
| 5175 | Pohoštění | 100 Kč | 60 100 Kč | 3 296 Kč | 5,5% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 15 000 Kč | 35 000 Kč | 13 566 Kč | 38,8% |
| 6121 | Stavby | 350 000 Kč | 195 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 44 999 Kč | 50,0% |