| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 123 200 Kč | 1 138 200 Kč | 265 210 Kč | 23,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 Kč | 130 000 Kč | 126 833 Kč | 97,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 65 000 Kč | 80 000 Kč | 54 645 Kč | 68,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 Kč | 150 100 Kč | 11 746 Kč | 7,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 541 000 Kč | 311 000 Kč | 4 917 Kč | 1,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 15 000 Kč | 8 950 Kč | 59,7% |
| 5175 | Pohoštění | 100 Kč | 60 100 Kč | 3 296 Kč | 5,5% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 15 000 Kč | 35 000 Kč | 9 825 Kč | 28,1% |
| 6121 | Stavby | 350 000 Kč | 265 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 44 999 Kč | 50,0% |