| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 123 200 Kč | 1 168 200 Kč | 629 018 Kč | 53,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 Kč | 160 000 Kč | 147 569 Kč | 92,2% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 65 000 Kč | 100 000 Kč | 67 847 Kč | 67,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 Kč | 160 100 Kč | 88 196 Kč | 55,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 541 000 Kč | 311 000 Kč | 163 832 Kč | 52,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 35 000 Kč | 24 438 Kč | 69,8% |
| 5175 | Pohoštění | 100 Kč | 60 100 Kč | 45 335 Kč | 75,4% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 15 000 Kč | 55 000 Kč | 46 803 Kč | 85,1% |
| 6121 | Stavby | 350 000 Kč | 195 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 44 999 Kč | 50,0% |