| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 030 000 Kč | 1 675 000 Kč | 1 194 035 Kč | 71,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 75 000 Kč | 100 000 Kč | 46 396 Kč | 46,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 200 000 Kč | 230 000 Kč | 220 205 Kč | 95,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 190 000 Kč | 350 000 Kč | 343 685 Kč | 98,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 34 933 Kč | 17,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 80 000 Kč | 55 030 Kč | 68,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 395 000 Kč | 306 474 Kč | 77,6% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 170 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 190 000 Kč | 187 312 Kč | 98,6% |