| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 370 000 Kč | 560 000 Kč | 408 406 Kč | 72,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 48 149 Kč | 48,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 389 Kč | 33,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 55 000 Kč | 125 000 Kč | 83 065 Kč | 66,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 21 237 Kč | 84,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 94 000 Kč | 59 443 Kč | 63,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 200 000 Kč | 192 124 Kč | 96,1% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 6 000 Kč | 1 000 Kč | 16,7% |