| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 168 000 Kč | 4 437 700 Kč | 2 547 538 Kč | 57,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 500 000 Kč | 2 531 000 Kč | 1 379 519 Kč | 54,5% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 68 850 Kč | 68,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 355 101 Kč | 54,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 225 000 Kč | 225 000 Kč | 128 864 Kč | 57,3% |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 918 Kč | 59,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 399 Kč | 4,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 22 373 Kč | 89,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 23 920 Kč | 47,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 180 000 Kč | 159 700 Kč | 72 698 Kč | 45,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 55 000 Kč | 14 901 Kč | 27,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 4 302 Kč | 33,1% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 900 Kč | 90,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 390 000 Kč | 378 333 Kč | 97,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 48 000 Kč | 1 910 Kč | 4,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 88 551 Kč | 52,1% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |