| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 168 000 Kč | 4 110 700 Kč | 828 550 Kč | 20,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 497 218 Kč | 19,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 18 975 Kč | 19,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 123 920 Kč | 19,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 225 000 Kč | 225 000 Kč | 44 969 Kč | 20,0% |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 764 Kč | 7,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 15 086 Kč | 60,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 180 000 Kč | 149 700 Kč | 14 569 Kč | 9,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 4 348 Kč | 12,4% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 1 883 Kč | 14,5% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 900 Kč | 90,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 170 000 Kč | 76 835 Kč | 45,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 29 082 Kč | 17,1% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |