| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 168 000 Kč | 4 141 000 Kč | 618 965 Kč | 14,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 351 955 Kč | 14,1% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 18 975 Kč | 19,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 89 361 Kč | 13,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 225 000 Kč | 225 000 Kč | 32 428 Kč | 14,4% |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 15 086 Kč | 60,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 8 782 Kč | 4,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 4 348 Kč | 12,4% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 1 404 Kč | 10,8% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 900 Kč | 90,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 170 000 Kč | 76 835 Kč | 45,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 18 891 Kč | 11,1% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |