| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 170 500 Kč | 304 500 Kč | 238 696 Kč | 78,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 103 000 Kč | 97 031 Kč | 94,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 28 600 Kč | 11 156 Kč | 39,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 15 000 Kč | 22 400 Kč | 22 307 Kč | 99,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 10 192 Kč | 67,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 000 Kč | 13,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 35 557 Kč | 88,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 5 654 Kč | 37,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 800 Kč | 32,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 100,0% |