| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 68 093 500 Kč | 76 885 600 Kč | 56 735 301 Kč | 73,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 36 301 500 Kč | 40 900 500 Kč | 35 378 225 Kč | 86,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 31 792 000 Kč | 35 985 100 Kč | 21 357 076 Kč | 59,3% |