| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 301 500 Kč | 40 900 500 Kč | 35 378 225 Kč | 86,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 7 751 700 Kč | 8 352 700 Kč | 7 383 617 Kč | 88,4% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 342 500 Kč | 10 044 100 Kč | 8 414 709 Kč | 83,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 725 800 Kč | 891 000 Kč | 880 127 Kč | 98,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 18 498 700 Kč | 18 767 200 Kč | 18 444 044 Kč | 98,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 272 800 Kč | 270 300 Kč | 94 603 Kč | 35,0% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 550 000 Kč | 2 415 200 Kč | 1 125 Kč | 0,0% |