| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 050 600 Kč | 30 901 200 Kč | 20 800 976 Kč | 67,3% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 27 860 600 Kč | 30 588 500 Kč | 20 528 276 Kč | 67,1% |
| 613 | Pozemky | 190 000 Kč | 312 700 Kč | 272 700 Kč | 87,2% |