| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 68 093 500 Kč | 76 885 600 Kč | 56 735 301 Kč | 73,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 226 800 Kč | 240 400 Kč | 191 234 Kč | 79,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 13 232 900 Kč | 11 903 500 Kč | 8 214 407 Kč | 69,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 36 940 300 Kč | 42 882 500 Kč | 34 713 774 Kč | 81,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 064 300 Kč | 1 176 600 Kč | 1 085 111 Kč | 92,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 160 300 Kč | 1 325 600 Kč | 1 002 982 Kč | 75,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 15 468 900 Kč | 19 357 000 Kč | 11 527 794 Kč | 59,6% |