| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 670 000 Kč | 7 656 700 Kč | 5 546 450 Kč | 72,4% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 6 100 Kč | 6 005 Kč | 98,4% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 7 100 Kč | 7 018 Kč | 98,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 173 900 Kč | 60 522 Kč | 34,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 6 400 000 Kč | 7 379 600 Kč | 5 422 905 Kč | 73,5% |
| 6130 | Pozemky | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |