| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 750 900 Kč | 1 335 300 Kč | 959 774 Kč | 71,9% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 5 600 Kč | 5 500 Kč | 98,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 900 Kč | 10 900 Kč | 10 826 Kč | 99,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 60 600 Kč | 60 500 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 48 400 Kč | 48 400 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 500 000 Kč | 969 800 Kč | 834 548 Kč | 86,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |