| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 353 100 Kč | 2 495 600 Kč | 2 150 772 Kč | 86,2% | |
| 3311 | Divadelní činnost | 2 000 Kč | 6 500 Kč | 5 500 Kč | 84,6% |
| 3312 | Hudební činnost | 82 000 Kč | 97 000 Kč | 71 220 Kč | 73,4% |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 437 600 Kč | 437 600 Kč | 400 104 Kč | 91,4% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 519 600 Kč | 519 600 Kč | 485 502 Kč | 93,4% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 1 311 900 Kč | 1 434 900 Kč | 1 188 447 Kč | 82,8% |