| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 100 800 Kč | 15 286 100 Kč | 10 882 450 Kč | 71,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 200 Kč | 125 Kč | 62,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 800 Kč | 800 Kč | 800 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 160 100 Kč | 148 928 Kč | 93,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 89 800 Kč | 89 735 Kč | 99,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 13 100 000 Kč | 15 035 200 Kč | 10 642 862 Kč | 70,8% |