| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 258 200 Kč | 12 213 200 Kč | 12 146 855 Kč | 99,5% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 100 Kč | 2 100 Kč | 2 015 Kč | 96,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 3 900 Kč | 3 900 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 47 184 Kč | 47,2% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 20 999 Kč | 70,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 10 646 000 Kč | 10 996 100 Kč | 10 996 079 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 55 600 Kč | 51 527 Kč | 92,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 469 400 Kč | 469 051 Kč | 99,9% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 470 100 Kč | 556 100 Kč | 556 100 Kč | 100,0% |