| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 061 300 Kč | 1 176 600 Kč | 1 085 111 Kč | 92,2% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 30 000 Kč | 32 000 Kč | 2 000 Kč | 6,3% |
| 435 | Služby sociální péče | 1 001 300 Kč | 1 114 600 Kč | 1 053 111 Kč | 94,5% |
| 437 | Služby sociální prevence | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100,0% |