| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 130 000 Kč | 98 355 Kč | 75,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 105 200 Kč | 73 792 Kč | 70,1% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 100 Kč | 97 Kč | 97,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 100 Kč | 56 Kč | 56,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 6 800 Kč | 6 770 Kč | 99,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 600 Kč | 512 Kč | 85,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 900 Kč | 874 Kč | 97,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 12 100 Kč | 12 100 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 4 200 Kč | 4 154 Kč | 98,9% |