| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
|
3 125 000 Kč |
3 178 800 Kč |
3 041 764 Kč |
95,7% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
30 000 Kč |
26 200 Kč |
13 380 Kč |
51,1% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
781 300 Kč |
794 700 Kč |
763 936 Kč |
96,1% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
281 300 Kč |
286 100 Kč |
274 997 Kč |
96,1% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
13 200 Kč |
13 200 Kč |
12 840 Kč |
97,3% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
200 Kč |
200 Kč |
167 Kč |
83,6% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
3 900 Kč |
39,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
500 Kč |
500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
154 Kč |
3,1% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
17 659 Kč |
88,3% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
100 000 Kč |
330 000 Kč |
310 278 Kč |
94,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
200 000 Kč |
207 000 Kč |
158 570 Kč |
76,6% |
| 5151 |
Studená voda
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
13 811 Kč |
92,1% |
| 5153 |
Plyn
|
300 000 Kč |
250 000 Kč |
167 793 Kč |
67,1% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
190 000 Kč |
140 000 Kč |
80 750 Kč |
57,7% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
41 871 Kč |
83,7% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
134 236 Kč |
74,6% |
| 5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
130 000 Kč |
130 000 Kč |
94 970 Kč |
73,1% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
25 800 Kč |
25 800 Kč |
16 364 Kč |
63,4% |
| 5164 |
Nájemné
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
1 445 Kč |
48,2% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
45 000 Kč |
135 000 Kč |
113 496 Kč |
84,1% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
48 761 Kč |
44,3% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
350 000 Kč |
150 000 Kč |
78 032 Kč |
52,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
242 800 Kč |
302 800 Kč |
289 597 Kč |
95,6% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
1 000 000 Kč |
1 250 000 Kč |
1 239 597 Kč |
99,2% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
77 139 Kč |
77,1% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
40 000 Kč |
35 000 Kč |
8 849 Kč |
25,3% |
| 5175 |
Pohoštění
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
40 757 Kč |
67,9% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
7 000 Kč |
12 000 Kč |
9 000 Kč |
75,0% |
| 5182 |
Poskytované zálohy vlastní pokladně
|
0 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5192 |
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část)
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
1 500 Kč |
50,0% |
| 5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
|
1 500 Kč |
1 500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
9 200 Kč |
5 000 Kč |
54,3% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
62 500 Kč |
62 500 Kč |
4 516 Kč |
7,2% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
114 600 Kč |
114 600 Kč |
73 655 Kč |
64,3% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
250 000 Kč |
250 800 Kč |
250 735 Kč |
100,0% |
