| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 77 481 500 Kč | 80 534 500 Kč | 69 347 749 Kč | 86,1% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 40 351 000 Kč | 44 367 300 Kč | 40 141 776 Kč | 90,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 37 130 500 Kč | 36 167 200 Kč | 29 205 974 Kč | 80,8% |