| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 351 000 Kč | 44 367 300 Kč | 40 141 776 Kč | 90,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 8 376 200 Kč | 8 719 400 Kč | 7 845 441 Kč | 90,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 466 200 Kč | 12 954 900 Kč | 10 185 473 Kč | 78,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 973 800 Kč | 1 092 900 Kč | 984 925 Kč | 90,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 19 594 800 Kč | 21 106 100 Kč | 20 918 007 Kč | 99,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 277 700 Kč | 200 300 Kč | 95 631 Kč | 47,7% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 112 300 Kč | 112 300 Kč | 112 300 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 550 000 Kč | 181 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |