| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 572 300 Kč | 606 400 Kč | 360 049 Kč | 59,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 37 500 Kč | 25 900 Kč | 69,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 86 600 Kč | 40 557 Kč | 46,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 117 900 Kč | 2 176 Kč | 1,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 282 300 Kč | 364 400 Kč | 291 416 Kč | 80,0% |