| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 650 200 Kč | 810 100 Kč | 494 706 Kč | 61,1% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 31 000 Kč | 30 832 Kč | 99,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 703 Kč | 92,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 10 870 Kč | 98,8% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 140 000 Kč | 139 700 Kč | 121 000 Kč | 86,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 916 Kč | 99,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 199 200 Kč | 318 400 Kč | 318 385 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000 Kč | 296 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |