| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 775 900 Kč | 3 465 900 Kč | 2 232 415 Kč | 64,4% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 33 700 Kč | 33 700 Kč | 33 700 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 39 900 Kč | 39 809 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 8 300 Kč | 8 241 Kč | 99,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 571 200 Kč | 571 200 Kč | 570 695 Kč | 99,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 759 000 Kč | 228 800 Kč | 142 000 Kč | 62,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 412 000 Kč | 1 584 000 Kč | 1 437 970 Kč | 90,8% |
| 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |