| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 555 100 Kč | 8 896 400 Kč | 7 877 403 Kč | 88,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 2 200 Kč | 2 175 Kč | 98,9% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 100 Kč | 25 Kč | 24,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 300 Kč | 3 300 Kč | 3 300 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 119 800 Kč | 119 790 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 79 300 Kč | 90 100 Kč | 75 868 Kč | 84,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 931 300 Kč | 928 729 Kč | 99,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 422 500 Kč | 1 425 200 Kč | 1 425 200 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 6 000 000 Kč | 6 324 400 Kč | 5 322 316 Kč | 84,2% |